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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001063,1064
Nro. de Timbrado
11906836
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.896
IVA
₲ 870.000
Retención DNCP
₲ 34.104
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-130313
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.459.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.505.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305352
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basura
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn