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Datos del Pago
Nro. de Factura
17671
Nro. de Timbrado
11906836
Monto de la Factura
₲ 3.509.000
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.336.995
IVA
₲ 319.000
Retención DNCP
₲ 12.505
Retención IVA
₲ 95.700
Retención Renta
₲ 63.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-130313
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.459.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.505.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305352
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basura
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn