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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024233.-
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 249.750
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.842
IVA
₲ 22.705
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
07-1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175409
Monto Contrato
₲ 249.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia