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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095063
Nro. de Timbrado
13434151
Monto de la Factura
₲ 32.550.000
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.659.733
IVA
₲ 887.727
Retención DNCP
₲ 114.813
Retención IVA
₲ 887.727
Retención Renta
₲ 887.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176212
Monto Contrato
₲ 32.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.659.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas