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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002568.-
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 442.800
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.190
IVA
₲ 40.255
Retención DNCP
₲ 1.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07-2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174571
Monto Contrato
₲ 442.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia