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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 34.732.250
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.715.254
IVA
₲ 947.243
Retención DNCP
₲ 122.510
Retención IVA
₲ 947.243
Retención Renta
₲ 947.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
000081
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168146
Monto Contrato
₲ 34.732.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.732.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.715.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado