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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041698
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 4.003.084
Nro. de Orden de Pago
3427
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.614
IVA
₲ 363.917
Retención DNCP
₲ 14.120
Retención IVA
₲ 109.175
Retención Renta
₲ 109.175
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173753
Monto Contrato
₲ 4.003.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.003.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.770.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria