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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
12944421
Monto de la Factura
₲ 8.312.500
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.829.770
IVA
₲ 755.682
Retención DNCP
₲ 29.320
Retención IVA
₲ 226.705
Retención Renta
₲ 226.705
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171628
Monto Contrato
₲ 8.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.829.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358313
Nombre de la Licitación
Adquisición Accesorios sanitarios y herrajes.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil