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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
3408
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.962
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 763.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172952
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365165
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria