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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008897
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 15.425.000
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.529.228
IVA
₲ 1.402.272
Retención DNCP
₲ 54.408
Retención IVA
₲ 420.682
Retención Renta
₲ 420.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185400
Monto Contrato
₲ 15.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.529.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias