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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2617
Nro. de Timbrado
13758508
Monto de la Factura
₲ 20.130.500
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.961.467
IVA
₲ 1.830.045
Retención DNCP
₲ 71.005
Retención IVA
₲ 549.014
Retención Renta
₲ 549.014
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184096
Monto Contrato
₲ 20.130.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.130.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.961.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción