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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
13449067
Monto de la Factura
₲ 7.799.900
Nro. de Orden de Pago
3333
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.346.938
IVA
Retención DNCP
₲ 27.512
Retención IVA
₲ 212.725
Retención Renta
₲ 212.725
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168995
Monto Contrato
₲ 7.799.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.799.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.346.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria