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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040942.-
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174485
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365686
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PROYECTO CONACYT PINV15-360
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia