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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056142
Nro. de Timbrado
14506595
Monto de la Factura
₲ 3.158.120
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.934
IVA
₲ 287.102
Retención DNCP
₲ 11.140
Retención IVA
₲ 86.131
Retención Renta
₲ 86.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
27A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185035
Monto Contrato
₲ 36.732.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.688.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.595.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas