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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057582
Monto de la Factura
₲ 13.545.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.623.940
IVA
₲ 1.231.364
Retención DNCP
₲ 47.284
Retención IVA
₲ 369.409
Retención Renta
₲ 492.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
27A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185035
Monto Contrato
₲ 36.732.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.688.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.595.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas