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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
13579482
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.831.527
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 313.927
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 2.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177579
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.831.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVO CONACYT 14-INV-046 (II)
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas