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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004342
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 5.277.130
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.018
IVA
₲ 479.739
Retención DNCP
₲ 18.614
Retención IVA
₲ 143.922
Retención Renta
₲ 143.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185041
Monto Contrato
₲ 49.409.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.272.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas