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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024387
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 493.250
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176927
Monto Contrato
₲ 2.316.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.315.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.207.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas