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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-45581
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172515
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.851.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.998.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción