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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42085
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 3.315.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.489
IVA
₲ 301.364
Retención DNCP
₲ 11.693
Retención IVA
₲ 90.409
Retención Renta
₲ 90.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172515
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.851.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.998.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción