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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2301
Nro. de Timbrado
13229090
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177629
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción