- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Nro. de Timbrado
13691269
Monto de la Factura
₲ 3.992.075
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.876
IVA
₲ 198.963
Retención DNCP
₲ 14.717
Retención IVA
₲ 59.689
Retención Renta
₲ 113.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
28 - A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182541
Monto Contrato
₲ 8.982.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.992.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Odontologicos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas