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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 11.195.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.876
IVA
₲ 1.017.727
Retención DNCP
₲ 39.488
Retención IVA
₲ 305.318
Retención Renta
₲ 305.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172787
Monto Contrato
₲ 14.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358425
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informaticos y otros.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil