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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
13402211
Monto de la Factura
₲ 14.432.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.593.894
IVA
₲ 1.312.000
Retención DNCP
₲ 50.906
Retención IVA
₲ 393.600
Retención Renta
₲ 393.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179762
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.906.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.007.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369417
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas