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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020019
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.316
IVA
₲ 81.353
Retención DNCP
₲ 7.018
Retención IVA
₲ 24.406
Retención Renta
₲ 54.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
023/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174661
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366489
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio de Pasajes Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura