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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021031
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.630
IVA
₲ 24.390
Retención DNCP
₲ 3.785
Retención IVA
₲ 7.317
Retención Renta
₲ 29.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
023/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174661
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366489
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio de Pasajes Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura