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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002823
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 2.871.050
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.321
IVA
₲ 78.301
Retención DNCP
₲ 10.127
Retención IVA
₲ 78.301
Retención Renta
₲ 78.301
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180141
Monto Contrato
₲ 2.871.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.871.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.704.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas