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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
13402211
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.517
IVA
₲ 703.636
Retención DNCP
₲ 27.301
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 211.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177953
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.987.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.245.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366582
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas