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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041953
Nro. de Timbrado
13129381
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.761.064
IVA
₲ 387.619
Retención DNCP
₲ 30.079
Retención IVA
₲ 116.286
Retención Renta
₲ 232.571
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185370
Monto Contrato
₲ 8.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.761.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción