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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004453
Nro. de Timbrado
12898238
Monto de la Factura
₲ 47.322.000
Nro. de Orden de Pago
9104
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.573.882
IVA
₲ 4.302.000
Retención DNCP
₲ 166.918
Retención IVA
₲ 1.290.600
Retención Renta
₲ 1.290.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174914
Monto Contrato
₲ 47.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.573.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria