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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016215
Nro. de Timbrado
13637124
Monto de la Factura
₲ 3.502.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.590
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 105.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170228
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.144.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas