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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013599
Nro. de Timbrado
12966238
Monto de la Factura
₲ 4.335.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 130.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170228
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.144.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas