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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003521
Monto de la Factura
₲ 1.423.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.722
IVA
₲ 129.364
Retención DNCP
₲ 5.175
Retención IVA
₲ 38.809
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170007
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.239.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos Institucionales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas