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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-047523
Nro. de Timbrado
13262730
Monto de la Factura
₲ 3.516.000
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.311.816
IVA
₲ 319.636
Retención DNCP
₲ 12.402
Retención IVA
₲ 95.891
Retención Renta
₲ 95.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
048/049/050/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178663
Monto Contrato
₲ 17.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.516.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y CUBIERTAS - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias