- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007434
Nro. de Timbrado
12979619
Monto de la Factura
₲ 9.911.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.335.441
IVA
₲ 901.000
Retención DNCP
₲ 34.959
Retención IVA
₲ 270.300
Retención Renta
₲ 270.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173253
Monto Contrato
₲ 9.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.335.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361971
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia