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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Nro. de Timbrado
13633381
Monto de la Factura
₲ 3.455.300
Nro. de Orden de Pago
1789
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.254.642
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 94.235
Retención Renta
₲ 94.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176840
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.078.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.708.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios- Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas