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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Nro. de Timbrado
14024730
Monto de la Factura
₲ 1.264.100
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.459
Retención IVA
₲ 34.475
Retención Renta
₲ 34.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176840
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.078.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.708.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios- Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas