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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
14024730
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176840
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.078.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.708.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios- Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas