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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Nro. de Timbrado
13475689
Monto de la Factura
₲ 36.960.041
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.813.671
IVA
₲ 3.360.004
Retención DNCP
₲ 130.368
Retención IVA
₲ 1.008.001
Retención Renta
₲ 1.008.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
048/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181312
Monto Contrato
₲ 134.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.418.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.928.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas e Insumos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura