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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086862
Nro. de Timbrado
13557677
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.791
IVA
₲ 886.364
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 265.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175823
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.398.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365639
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalaciones de Acondicionadores de Aire, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas