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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.942
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169439
Monto Contrato
₲ 300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia