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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024102
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 3.949.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.671
IVA
₲ 359.000
Retención DNCP
₲ 13.929
Retención IVA
₲ 107.700
Retención Renta
₲ 107.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175326
Monto Contrato
₲ 3.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.719.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales