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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004956
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 10.490.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.817
IVA
₲ 953.636
Retención DNCP
₲ 37.001
Retención IVA
₲ 286.091
Retención Renta
₲ 286.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
11A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174218
Monto Contrato
₲ 30.488.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.792.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.717.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas