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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000559
Nro. de Timbrado
13199902
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.003
IVA
Retención DNCP
₲ 12.451
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 96.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEMNIA CELL S.A.
RUC
80093928-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184423
Monto Contrato
₲ 3.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.325.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios y repuestos informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas