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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000228
Nro. de Timbrado
13178914
Monto de la Factura
₲ 7.068.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.536
IVA
Retención DNCP
₲ 27.424
Retención IVA
Retención Renta
₲ 212.040
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
14/2029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182627
Monto Contrato
₲ 7.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.828.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción