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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005363
Nro. de Timbrado
14143133
Monto de la Factura
₲ 15.324.340
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.434.413
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.053
Retención IVA
₲ 417.937
Retención Renta
₲ 417.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176930
Monto Contrato
₲ 26.749.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.749.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.196.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas