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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00008777
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 5.470.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.152.342
IVA
₲ 497.273
Retención DNCP
₲ 19.294
Retención IVA
₲ 149.182
Retención Renta
₲ 149.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178011
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.788.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.929.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367695
Nombre de la Licitación
Provisión de Banner y Cartelería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas