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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008912
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 17.497.200
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.481.090
IVA
₲ 1.590.655
Retención DNCP
₲ 61.717
Retención IVA
₲ 477.196
Retención Renta
₲ 477.197
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180773
Monto Contrato
₲ 17.497.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.497.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.481.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367716
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBRETAS ? AD REFERÉNDUM A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción