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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Nro. de Timbrado
13663414
Monto de la Factura
₲ 9.665.750
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.104.433
IVA
₲ 878.705
Retención DNCP
₲ 34.094
Retención IVA
₲ 263.612
Retención Renta
₲ 263.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES PEÑA NUÑEZ
RUC
2387831-2
Número de Contrato
11D
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174219
Monto Contrato
₲ 101.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.782.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.771.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas