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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025118
Nro. de Timbrado
14046089
Monto de la Factura
₲ 124.800
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.346
IVA
₲ 11.345
Retención DNCP
₲ 454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182836
Monto Contrato
₲ 29.684.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.337.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358406
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica